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北京市第一中西医结合医院2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
机构设置：部门机构49个，分别为医院办公室、党委办公室、监察科、人事科、信息管理中心、财务科、总务科、保卫科、医务部、护理部、科教科、门诊办公室、医患纠纷办公室、医院感染控制科、疾病预防与控制科、医保中心、设备科、心血管科、内分泌科、神经内科、消化内科、呼吸内科、普外科、泌尿外科、骨伤科、妇产科、老年病科、治未病科、肾病科、重症医学科、急诊科、儿科、感染性疾病科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、针灸科、康复科、推拿科、体检科、麻醉科、精神心理科、营养科、药剂科、检验中心、放射科、超声影像科、病理科。
机构职责：北京市第一中西医结合医院，是一所由朝阳区政府主办，集医疗、科研、教学、预防保健、康复和急救为一体的三级甲等中西医结合公立医院，中国中医科学院中医基础理论研究所第一附属医院、长春中医药大学教学医院。北京市中西医结合心脏康复中心为医院的第二名称。
（二）人员构成情况
事业编制636人，实有人数523人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计69,797.85万元，比上年增加7,416.20万元，增长11.89%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计61,773.95万元，比上年增加7,304.48万元，增长13.41%，其中：财政拨款收入9,758.55万元，占收入合计的15.80%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入51,726.57万元，占收入合计的83.74%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元占收入合计的0.00%；其他收入288.84万元，占收入合计的0.47%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计60,568.78万元，比上年增加6,231.09万元，增长11.47%，其中：基本支出59,725.59万元，占支出合计的98.61%；项目支出843.19万元，占支出合计的1.39%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计10,034.06万元，比上年减少243.89万元，下降2.37%。主要原因：根据本年项目及经营情况，医疗设备购置项目经费减少，故相比上年有所下降。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出9,072.67万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出9.77万元，占本年财政拨款支出0.11%；教育支出24.62万元，占本年财政拨款支出0.27%；科学技术支出1.40万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出44.24万元，占本年财政拨款支出0.49%；社会保障和就业支出2,682.26万元，占本年财政拨款支出29.56%；卫生健康支出6,310.38万元，占本年财政拨款支出69.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2021年度决算9.77万元，比2021年年初预算增加9.77万元，增长100%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算9.77万元，比2021年年初预算增加9.77万元，增长100%。主要用于安排区医保局、卫健委应检尽检人员核酸检测费用支出。
2、“教育支出”（类）2021年度决算24.62万元，比2021年年初预算增加24.62万元，增长100%。其中：
“普通教育”（款）2021年度决算24.62万元，比2021年年初预算增加24.62万元，增长100%。主要用于教委重大活动保障支出。
3、“科学技术支出”（类）2021年度决算1.40万元，比2021年年初预算增加1.40万元，增长100%。其中：
“科学技术管理事务”（款）2021年度决算1.40万元，比2021年年初预算增加1.40万元，增长100%。主要用于社会发展与科普的科研项目支出。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算44.24万元，比2021年年初预算增加44.24万元，增长100%。其中：
“其他文化体育与传媒支出”（款）2021年度决算44.24万元，比2021年年初预算增加44.24万元，增长100%。主要用于要素场地服务保障及重大活动保障经费支出。
5、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算2,682.26万元，比2021年年初预算增加211.28万元，增长8.55%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算2,493.34万元，比2021年年初预算增加22.36万元，增长0.90%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老缴费。
“抚恤”（款）2021年度决算113.19万元，比2021年年初预算增加113.19万元，增长100%。主要用于离退休及在职去世人员抚恤金及丧葬费支出。
“残疾人事业”（款）2021年度决算21.01万元，比2021年年初预算增加21.01万元，增长100%。主要用于朝阳区用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴支出。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算54.71万元，比2021年年初预算增加54.71万元，增长100%。主要用于援派人才补贴支出。
6、“卫生健康支出”（类）2021年度决算6,310.38万元，比2021年年初预算增加1,410.71万元，增长28.79%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算218.66万元，比2021年年初预算增加218.66万元，增长100%。主要用于卫生人才对口支援协作经费支出。
“公立医院”（款）2021年度决算4,971.64万元，比2021年年初预算增加1,082.56万元，增长27.84%。主要用于医疗卫生单位设备购置、维修维护及岗位安置等。
“公共卫生”（款）2021年度决算22.05万元，比2021年年初预算增加22.05万元，增长100%。主要用于新生儿听力筛查及公共卫生服务、重大传染病防控、集中隔离点医疗废物清运等。
“中医药”（款）2021年度决算52.72万元，比2021年年初预算增加43.72万元，增长485.74%。主要用于中医药薪火传承项目支出。
“计划生育事务”（款）2021年度决算2.50万元，比2021年年初预算增加2.50万元，增长100%。主要用于计划生育手术费支出。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算1,015.12万元，比2021年年初预算增加13.53万元，增长1.35%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”（款）2021年度决算6.77万元，比2021年年初预算增加6.77万元，增长100%。主要用于门诊及住院救助病人相关支出。
“医疗保障管理事务”（款）2021年度决算0.51万元，比2021年年初预算增加0.51万元，增长100%。主要用于新农合血液透析人员补助支出。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算20.42万元，比2021年年初预算增加20.42万元，增长100%。主要用于医疗废物管理经费支出及流感疫苗接种经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8,289.34万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额473.64万元，其中：政府采购货物支出473.64万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额467.19万元，占政府采购支出总额的98.64%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆13台，276.73万元；单位价值50万元以上的通用设备1台，单位价值100万元以上的专用设备43台。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
一、项目支出绩效自评表
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朝阳区项目绩效目标自评表
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（2021年度）
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转移支付（项目）名称
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提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助直达资金
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中央主管部门
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国家卫生健康委、国家中医药局
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地方主管部门
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北京市财政局
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资金使用单位
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北京市第一中西医结合医院
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资金情况
（万元） |
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全年预算数（A）
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全年执行数（B）
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预算执行率（B/A)
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年度资金总额：
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88.8
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88.8
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其中：中央财政资金
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地方资金
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88.8
|
88.8
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其他资金
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总体目标完成情况
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总体目标
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全年实际完成情况
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满足临床工作需要，提高临床诊断水平，提升医院医疗服务能力和保障能力，提升患者就医满意度
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完成设备安装、调试及培训工作，并投入临床使用。
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绩效指标
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一级
指标 |
二级指标
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三级指标
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指标值
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全年实际完成值
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分值
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得分
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未完成原因和改进措施
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产
出
指
标
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数量指标
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公立医院门急诊人次
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较上年增长
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2021年611362（2020年445677）
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10
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10
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质量指标
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三级公立医院出院患者四级手术比例
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较上年提高
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2021年5.75（2020年5.57）
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10
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10
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公立医院平均住院日
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较上年降低或≦9.35天
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2021年9.41（2020年9.94）
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10
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10
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时效指标
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计划完成时间
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2021年完成安装并投入使用
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100%
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10
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10
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成本指标
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公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）
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较上年降低
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2021年143.07元（2020年169.95元）
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10
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10
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效
益 指 标 |
经济效益
指标 |
医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例
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较上年提高
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2021年28.02%（2020年21.94%）
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10
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10
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社会效益
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公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例
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较上年降低
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2021年589.25（2020年590.73）
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10
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10
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公立医院出院者平均医疗费用增长比例
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较上年降低
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2021年16824.5（2020年16955）
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10
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10
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可持续影响指标
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三级公立医院万元收入能耗支出
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较上年降低
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2021年1.1%（2020年1.26%）
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10
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10
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满意度指标
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服务对象
满意度指标 |
公立医院门诊患者满意度
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≥86分
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95.8
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5
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5
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公立医院住院患者满意度
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≥88分
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95
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5
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5
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总分
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100
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100
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二、 项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
根据政府采购的相关规定，结合我院发展情况，满足临床实际工作需求，经对设备的准入、价格、参数论证，设备委员会讨论、院长办公会和党委会通过，我院确定提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助直达资金（88.8万）用于采购医疗设备，需求为眩晕症诊断仪1台、全自动粪便分析仪2台、全自动酶联免疫分析仪1台、心电图机1台、循环增强型免疫分析仪2台、床旁监护仪2台、计算机认知功能矫正系统1台，并上报区卫健委和区财政局审批。以上项目预算合计107万元，其中财政资金88.8万元，其余使用医院自有资金。实际中标金额103.3万元。所有设备均完成安装验收、调试及培训工作，并已投入临床使用。
（二）项目绩效目标
项目年度目标：完成设备安装、调试及培训工作，并投入临床使用。
项目总目标：满足临床工作需要，提高临床诊断水平，提升医院医疗服务能力和保障能力，提升患者就医满意度。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
本项目主要用于购置医院临床工作所需医疗设备，设备到位后，可满足检验科、脑病科、精神心理科等科室的工作需求，提高临床诊断水平，提升患者就医满意度。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则：满足患者诊治需求，先进性与适用性相结合，事前评价、事后监督原则。
按照财政局关于财政资金预算绩效管理工作的相关要求，我院根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化，便于实施。
产出方面：主要体现公立医院门急诊人次、三级公立医院出院患者四级手术比例、公立医院平均住院日、项目计划完成时间等。
效益方面：主要体现医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例、公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例、公立医院出院者平均医疗费用增长比例、三级公立医院万元收入能耗支出。
满意度方面：主要包含患者满意度。
通过数据收集、查阅材料、现场调查等方式，经汇总分析后，从产出、效益、满意度三大方面细化后的三级指标全面反映项目绩效情况。
（三）绩效评价工作过程。
1、数据资料收集：通过医院HIS系统提取及现场考察。
2、评价组织实施过程：（1）明确各部门管理职责（2）设备现状分析（3）设备使用分析评价
三、综合评价情况及评价结论
2021年医疗卫生专用设备购置项目7项，预算金额107万元，其中使用提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助直达资金88.8万元，其余使用自有资金。实际中标金额103.3万元。所有设备均完成安装验收、调试及培训工作，并已投入临床使用。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
医院各科室临床主任根据本科室人、财、物等基础条件实际情况，提出2021年医疗卫生专用设备购置预算，递交设备科汇总，由设备科组织召开医疗设备委员会，专家论证会，提交院长办公会及党委会讨论通过后上报区卫健委和区财政局。
（二）项目过程情况
经意向公开、采购计划、采购立项、公开招标等相关政府采购流程，2021年医疗卫生专用设备购置项目共7项，其中眩晕症诊断仪预算32万元，中标价28.8万元；全自动粪便分析仪（2台）预算18万元，中标价17.8万元；全自动酶联免疫分析仪预算17.5万元，中标价17.3万元；心电图预算4.5万元，中标价4.5万元；循环增强型免疫分析仪（2台）预算10万元，中标价10万元；床旁监护仪（2台）预算7万元，中标价7万元；计算机认知功能矫正系统预算18万元，中标价17.9万元；合计103.3万元。
（三）项目产出情况
已完成所有计划购置设备的采购、安装及验收，项目成本控制在预算以内，相关配套设施到位，已投入临床使用。
（四）项目效益情况
根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，同时将项目完成的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，基本完成年度目标。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
医院严格遵守政府采购相关制度规定，通过加强领导、完善制度、加强监督检查工作，不断强化预算和项目资金管理，经设备委员会讨论、院长办公会通过以及按照三重一大管理要求提请院党委会审议，确保项目工作规范、有序的开展。后续工作中还应注意各科室之间的沟通，加强对项目进度的控制。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
已开展绩效自评1个，出具绩效自评表1份，出具绩效报告1份，详见附件。